Как отразить в корректировочной декларации за 3-й квартал смену КПП контрагента?
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста, у меня ИП,после сдачи декларации за 3 квартал, пришло несоответствие с контрагентом.я полагаю по одной причине:
во 2 квартале у контрагента был другой КПП, товар перешел на продажу в 3 квартал с новым КПП,сдала декларации с новым КПП, не могу понять, как мне ипсравить данную ошибку при корректировке, может мне внести данного контрагента и со старым КПП,будет один контрагент с двумя КПП, но как это отразить при реализации товара, у нас все вручную вносится в компьютер,недавно работаем! Очень нужна помощь! Завтра последний день корректировки,уже голову" сломала"!
Заранее спасибо!
во 2 квартале у контрагента был другой КПП, товар перешел на продажу в 3 квартал с новым КПП,сдала декларации с новым КПП, не могу понять, как мне ипсравить данную ошибку при корректировке, может мне внести данного контрагента и со старым КПП,будет один контрагент с двумя КПП, но как это отразить при реализации товара, у нас все вручную вносится в компьютер,недавно работаем! Очень нужна помощь! Завтра последний день корректировки,уже голову" сломала"!
Заранее спасибо!
Comments
-
Здравствуйте!
Если поставщик имеет два подразделения с разными КПП, и вы получали с обоих, то надо в декларации отобразить оба подразделения поставщика. В прилагаемом протоколе видно, что Вы неправильно указали КПП поставщика в 3 ем кв и поэтому у Вас с ним расхождение.
Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 N 411.
"Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями N 13 - 15 к настоящим Правилам) представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) настоящих Правил). "
Таким образом корректирующую за 3 кв необходимо подать до 20 янв -
Спасибо за ответ! Я и предполагала так, но технически не могу внести в прогамму этого же поставщика с другим КПП.Если я создаю такую же организацию ( в разделе "организации") с другим КПП, в накладных ничего не исправляется, т.к. такая компания уже существует с новым КПП. А также , почему до 20 января можно сдать корректировку, если срок сдачи корректировки за 3 квартал до 31 декабря,до начала следующего отчета?
Буду очень признательна,если поможете разобраться до конца!
